Q:質問

各支店への納品をまとめて本店宛の合計請求書にする場合、伝票ごとに支店名等を表記するには？

A:回答

支店（支社・子会社）へ行った納品を、本店（本社・親会社）にまとめて請求したい場合には、「得意先台帳」で、支店の「売上先」の設定を本店にしておきます。得意先の登録方法については、以下の手順をご参照ください。

（1）

メインメニュー［特別処理］タブ→［得意先台帳］アイコン→「得意先台帳」画面で、本店と各支店を登録します。

（2）

支店の［詳細］ボタンをクリックし、「得意先登録」画面を表示して、［補足情報］タブ→「売上先」の［▼］ボタンから本店を選択します。

（3）

「「（既定値）」以外の得意先が選択されました。〜」という確認メッセージが表示されますので、［OK］ボタンをクリックします。その後、「得意先登録」画面の［OK］ボタンをクリックします。

（4）

すべての支店に対して（2）〜（3）の操作を行います。

（5）

上記の設定を行った上で、日常の納品書の作成時には、宛先に納品先の各支店を設定します。

これにより、本店への合計請求書作成時に、すべての支店の納品書を取り込むことができます。

各納品書がどの支店への納品書であったかを明確にするため、合計請求書の作成時に、各納品書の先頭行に部署名等を取り込むことができます。

（6

-1）「合計請求書発行ウィザード」を開始し、「請求先の選択」画面で、本店の得意先名を選択します。その後、「売上伝票の設定」画面まで、画面に従って進みます。

※支店の「売上先」を本店にした状態で対象の全納品書を作成している場合、支店を選択する必要はありません。

（6

-2）「売上伝票の設定」画面で、「各売上の先頭に合計金額行を挿入する」にチェックを付け、「任意項目名（得意先の売上先を変更して運用している場合に有効です）」を選択します。

（6

-3）「品番欄」または「品名欄」の「伝票宛名情報」にある［▼］ボタンをクリックし、「部署名」「会社名＋部署名」等、取り込みたい支店情報を選択します。

（6

-4）必要に応じて「接頭文字」「接尾文字」を入力します。

※すべての納品書先頭行に共通して表記したい文言を入力します。特に必要が無ければ空欄にしておきます。

上記の手順により、作成された合計請求書には、下図のように支店情報が表記されます。

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